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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008470
Monto de la Factura
₲ 205.626.216
Nro. de Orden de Pago
65538
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.111.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 725.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.607.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-209222
Monto Contrato
₲ 2.599.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.420.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.487.024.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES, AMPLIACION Y/O MODIFICACION DE LOS EXISTENTES COMO SON LOS MODULOS DE LECTURA, MODULO DEL SISTEMA INTEGRADO DE OBRA Y SANEAMIENTO OBRAS Y RECLAMOS (SIASOR-SIMFASO-SIGIRCI)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap