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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001052
Monto de la Factura
₲ 38.310.417
Nro. de Orden de Pago
68058
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.051.845
IVA
₲ 3.482.765
Retención DNCP
₲ 135.131
Retención IVA
₲ 1.044.830
Retención Renta
₲ 1.044.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-209222
Monto Contrato
₲ 2.599.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.420.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.487.024.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398550
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES, AMPLIACION Y/O MODIFICACION DE LOS EXISTENTES COMO SON LOS MODULOS DE LECTURA, MODULO DEL SISTEMA INTEGRADO DE OBRA Y SANEAMIENTO OBRAS Y RECLAMOS (SIASOR-SIMFASO-SIGIRCI)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap