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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0034431
Monto de la Factura
₲ 3.216.000
Nro. de Orden de Pago
62717
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.402
IVA
₲ 292.364
Retención DNCP
₲ 11.344
Retención IVA
₲ 87.709
Retención Renta
₲ 87.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-201455
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.636.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.330.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE COMPACTACIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap