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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003185
Monto de la Factura
₲ 193.175.000
Nro. de Orden de Pago
64052
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.786.455
IVA
₲ 17.561.364
Retención DNCP
₲ 681.381
Retención IVA
₲ 5.268.409
Retención Renta
₲ 5.268.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
97/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-208650
Monto Contrato
₲ 1.498.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.161.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.145.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390958
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS HIDRAULICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap