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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 5.145.744
Nro. de Orden de Pago
63933
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.842.379
IVA
₲ 467.795
Retención DNCP
₲ 18.150
Retención IVA
₲ 140.339
Retención Renta
₲ 140.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-206126
Monto Contrato
₲ 1.196.687.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.336.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.149.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, METALMECÁNICO Y DE CALDERERÍA PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap