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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119387
Monto de la Factura
₲ 3.330.386.698
Nro. de Orden de Pago
61202
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.982.060
IVA
₲ 302.762.427
Retención DNCP
₲ 11.747.182
Retención IVA
₲ 90.828.728
Retención Renta
₲ 90.828.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
81/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197114
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375372
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap