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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21790
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 102.660.000
Nro. de Orden de Pago
117611
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.327.273
IVA
₲ 9.332.727
Retención DNCP
₲ 362.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
LPN N° 07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-195254
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.552.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal