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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000430
Nro. de Timbrado
14597297
Monto de la Factura
₲ 42.857.500
Nro. de Orden de Pago
1500015160
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.330.856
IVA
₲ 3.896.136
Retención DNCP
₲ 151.170
Retención IVA
₲ 1.168.841
Retención Renta
₲ 1.168.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.792
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
PR/DL N° 329
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-201219
Monto Contrato
₲ 771.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.868.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.954.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389080
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREDIAL DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar