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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001730
Nro. de Timbrado
14961290
Monto de la Factura
₲ 125.185.500
Nro. de Orden de Pago
1500018248
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.805.247
IVA
₲ 11.380.500
Retención DNCP
₲ 441.563
Retención IVA
₲ 3.414.150
Retención Renta
₲ 3.414.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIMAQ INGENIERIA SA
RUC
80099846-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1295/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-203515
Monto Contrato
₲ 667.198.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.610.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.864.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Industriales para Planta GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar