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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001753
Nro. de Timbrado
14969019
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500015610
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.187.648
IVA
₲ 1.613.636
Retención DNCP
₲ 62.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 484.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/DL N° 1277/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202795
Monto Contrato
₲ 173.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.087.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.478.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar