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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Nro. de Timbrado
16900584
Monto de la Factura
₲ 6.346.000
Nro. de Orden de Pago
5536
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.581
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.208
Retención IVA
₲ 90.657
Retención Renta
₲ 241.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-242898
Monto Contrato
₲ 6.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.340.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay