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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Nro. de Timbrado
17234329
Monto de la Factura
₲ 826.927.251
Nro. de Orden de Pago
5998
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.501.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.422
Retención IVA
₲ 3.057.982
Retención Renta
₲ 4.077.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-247691
Monto Contrato
₲ 1.253.537.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.678.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.679.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES Y DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay