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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Nro. de Timbrado
17884993
Monto de la Factura
₲ 26.486.367
Nro. de Orden de Pago
6241
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.708.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.462
Retención IVA
₲ 722.355
Retención Renta
₲ 963.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-247691
Monto Contrato
₲ 1.253.537.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.678.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.679.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES Y DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay