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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Nro. de Timbrado
17180983
Monto de la Factura
₲ 613.200.000
Nro. de Orden de Pago
5978
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.416.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.169.425
Retención IVA
₲ 14.473.636
Retención Renta
₲ 22.598.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO
RUC
3986642-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-244821
Monto Contrato
₲ 613.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.657.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.416.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS AGRICOLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay