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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
17006152
Monto de la Factura
₲ 159.300.526
Nro. de Orden de Pago
6003
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.468.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 556.104
Retención IVA
₲ 4.344.560
Retención Renta
₲ 5.792.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-246876
Monto Contrato
₲ 420.206.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.840.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.632.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446752
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay