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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012306
Nro. de Timbrado
17416564
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.210.108
IVA
₲ 6.090.909
Retención DNCP
₲ 233.891
Retención IVA
₲ 1.827.273
Retención Renta
₲ 2.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 292.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-241848
Monto Contrato
₲ 1.608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.883.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.774.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443014
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para Servicios de Comunicacion en el Marco del Proyecto "Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario en Capital y 10 Departamentos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia