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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Nro. de Timbrado
17665895
Monto de la Factura
₲ 134.424.600
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.628.125
IVA
₲ 12.220.418
Retención DNCP
₲ 50.998
Retención IVA
₲ 398.421
Retención Renta
₲ 531.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257120
Monto Contrato
₲ 654.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.310.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.490.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia