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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
18321485
Monto de la Factura
₲ 443.065
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257120
Monto Contrato
₲ 654.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.753.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.932.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia