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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
13759141
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
17907
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.169.177
IVA
₲ 21.651.743
Retención DNCP
₲ 915.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.583.386
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184812
Monto Contrato
₲ 660.363.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.030.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.249.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana