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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Nro. de Timbrado
13748488
Monto de la Factura
₲ 67.320.318
Nro. de Orden de Pago
19560
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.709.501
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 244.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.366.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA ALFONSO RIVEROS
RUC
945999-5
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184290
Monto Contrato
₲ 567.320.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.110.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.811.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana