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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040703
Monto de la Factura
₲ 2.707.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.308
IVA
₲ 246.091
Retención DNCP
₲ 9.647
Retención IVA
₲ 73.827
Retención Renta
₲ 49.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
19- F
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-30973
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.574.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas