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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052858
Monto de la Factura
₲ 77.600.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.796.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 276.538
Retención IVA
₲ 2.116.364
Retención Renta
₲ 1.410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
008-11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22927
Monto Contrato
₲ 225.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.685.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.882.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207443
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales