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Datos del Pago
Nro. de Factura
17420
Monto de la Factura
₲ 23.148.050
Nro. de Orden de Pago
21514
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.446.853
IVA
Retención DNCP
₲ 88.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23018-11-22581
Monto Contrato
₲ 669.910.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.230.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.257.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill