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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000114
Nro. de Timbrado
13658041
Monto de la Factura
₲ 105.549.875
Nro. de Orden de Pago
19739
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.420.306
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 372.303
Retención IVA
₲ 2.878.633
Retención Renta
₲ 2.878.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23020-19-181686
Monto Contrato
₲ 630.537.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.537.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.920.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional