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Datos del Pago
Nro. de Factura
896,897
Nro. de Timbrado
14459898
Monto de la Factura
₲ 47.200.000
Nro. de Orden de Pago
5627
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.458.967
IVA
Retención DNCP
₲ 166.487
Retención IVA
₲ 1.287.273
Retención Renta
₲ 1.287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-23001-20-197032
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368952
Nombre de la Licitación
mantenimiento de equipos - ad referendum - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn