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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001010
Nro. de Timbrado
14504524
Monto de la Factura
₲ 5.825.928.552
Nro. de Orden de Pago
9755
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.487.600.992
IVA
₲ 529.629.868
Retención DNCP
₲ 20.549.639
Retención IVA
₲ 158.888.960
Retención Renta
₲ 158.888.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-210055
Monto Contrato
₲ 12.769.999.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.763.876.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.022.287.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py