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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-4328
Monto de la Factura
₲ 2.120.416.597
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.477.630
IVA
₲ 192.765.145
Retención DNCP
₲ 7.556.394
Retención IVA
₲ 57.829.544
Retención Renta
₲ 38.553.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 522/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73520
Monto Contrato
₲ 4.241.363.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.120.416.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.477.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar