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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 1.382.400.000
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.637.266
IVA
₲ 125.672.727
Retención DNCP
₲ 4.926.371
Retención IVA
₲ 37.701.818
Retención Renta
₲ 25.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
PRE 551-13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73890
Monto Contrato
₲ 2.304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.062.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SURTIDORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar