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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020347
Monto de la Factura
₲ 58.900
Nro. de Orden de Pago
2833
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.686
IVA
₲ 5.355
Retención DNCP
₲ 214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
PRE 550/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73901
Monto Contrato
₲ 6.080.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.080.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.784.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar