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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001003
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.820.626
IVA
₲ 2.372.728
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
519/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-76451
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar