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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-680
Monto de la Factura
₲ 23.530.595
Nro. de Orden de Pago
2544
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.377.168
IVA
₲ 2.139.145
Retención DNCP
₲ 83.854
Retención IVA
₲ 641.744
Retención Renta
₲ 427.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PRE Nº 236/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-74042
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.892.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.290.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL EXTERIOR AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar