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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-513
Monto de la Factura
₲ 52.348.800
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.408.404
IVA
₲ 2.492.800
Retención DNCP
₲ 195.436
Retención IVA
₲ 747.840
Retención Renta
₲ 997.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
PRE Nº 571/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-75245
Monto Contrato
₲ 654.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.820.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.815.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar