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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-558
Monto de la Factura
₲ 17.807.940
Nro. de Orden de Pago
2664
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.147.859
IVA
₲ 847.997
Retención DNCP
₲ 66.483
Retención IVA
₲ 254.399
Retención Renta
₲ 339.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
PRE Nº 571/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-75245
Monto Contrato
₲ 654.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.820.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.815.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar