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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-317
Monto de la Factura
₲ 32.203.860
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.010.170
IVA
₲ 1.533.517
Retención DNCP
₲ 120.228
Retención IVA
₲ 460.055
Retención Renta
₲ 613.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
PRE Nº 571/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-75245
Monto Contrato
₲ 654.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.820.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.815.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar