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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 25.707.000
Nro. de Orden de Pago
3344
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.625.592
IVA
₲ 1.224.143
Retención DNCP
₲ 95.973
Retención IVA
₲ 367.243
Retención Renta
₲ 489.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 128.535
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
PRE Nº 571/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-75245
Monto Contrato
₲ 654.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.820.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.815.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar