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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 52.208.580
Nro. de Orden de Pago
2409
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.273.382
IVA
₲ 2.486.123
Retención DNCP
₲ 194.912
Retención IVA
₲ 745.837
Retención Renta
₲ 994.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
PRE Nº 571/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-75245
Monto Contrato
₲ 654.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.820.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.815.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar