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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003- 0095137
Monto de la Factura
₲ 172.854.000
Nro. de Orden de Pago
3081
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.824.151
IVA
₲ 15.714.000
Retención DNCP
₲ 615.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.142.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA EMPRESARIAL PARAGUAYA S.A.
RUC
80000066-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-47029
Monto Contrato
₲ 3.047.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.760.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.198.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227279
Nombre de la Licitación
?SERVICIO DE SEGURO MEDICO? - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel