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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030648
Monto de la Factura
₲ 99.500.000
Nro. de Orden de Pago
3321
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.622.691
IVA
₲ 9.045.453
Retención DNCP
₲ 354.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
74/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-68106
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.590.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.304.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239184
Nombre de la Licitación
ADECUACION DEL DATA CENTER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel