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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 12.838.755
Nro. de Orden de Pago
20193697
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.509.593
IVA
₲ 1.167.160
Retención DNCP
₲ 45.286
Retención IVA
₲ 350.148
Retención Renta
₲ 350.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 583.580
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
7486
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167597
Monto Contrato
₲ 721.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.624.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.020.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande