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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 33.122.585
Nro. de Orden de Pago
20198178
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.693.495
IVA
₲ 3.011.144
Retención DNCP
₲ 116.832
Retención IVA
₲ 903.343
Retención Renta
₲ 903.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.505.572
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
7486
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167597
Monto Contrato
₲ 721.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.624.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.020.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande