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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024962
Monto de la Factura
₲ 13.978.510
Nro. de Orden de Pago
201910787
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.414.609
IVA
₲ 339.352
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 101.806
Retención Renta
₲ 409.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
7220
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160784
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.318.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.572.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande