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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 9.822.830
Nro. de Orden de Pago
201910410
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.787.111
IVA
₲ 892.985
Retención DNCP
₲ 35.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
7146/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158130
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.186.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande