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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 46.937.861
Nro. de Orden de Pago
201810922
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.078.513
IVA
₲ 4.267.078
Retención DNCP
₲ 165.563
Retención IVA
₲ 1.280.123
Retención Renta
₲ 1.280.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.133.539
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153146
Monto Contrato
₲ 1.476.438.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.370.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.836.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande