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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 32.218.554
Nro. de Orden de Pago
20195106
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.883.054
IVA
₲ 2.928.959
Retención DNCP
₲ 113.644
Retención IVA
₲ 878.688
Retención Renta
₲ 878.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.464.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153146
Monto Contrato
₲ 1.476.438.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.370.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.836.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande