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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 18.021.290
Nro. de Orden de Pago
20213557
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.955.758
IVA
₲ 1.638.299
Retención DNCP
₲ 65.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA
RUC
647522-1
Número de Contrato
7462/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167089
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.771.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.114.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande