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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001188
Monto de la Factura
₲ 56.320.000
Nro. de Orden de Pago
20192567
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.191.104
IVA
₲ 5.120.000
Retención DNCP
₲ 198.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.536.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 394.240
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-165221
Monto Contrato
₲ 56.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.191.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341046
Nombre de la Licitación
Lp1421-18.Adquisición de Equipos de Seguridad para trabajos eléctricos en altura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande