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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 163.521.610
Nro. de Orden de Pago
20205629
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.592.665
IVA
₲ 14.865.601
Retención DNCP
₲ 576.785
Retención IVA
₲ 4.459.680
Retención Renta
₲ 4.459.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.432.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7186/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-157161
Monto Contrato
₲ 3.308.432.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.207.034.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.018.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341697
Nombre de la Licitación
Lp1354-18.Adecuación y Ampliación de Red de Media Tensión de los Alimentadores MES 01 y MES 03, en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande