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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000529
Monto de la Factura
₲ 51.864.293
Nro. de Orden de Pago
20185595
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.322.000
IVA
₲ 4.714.936
Retención DNCP
₲ 184.825
Retención IVA
₲ 1.414.481
Retención Renta
₲ 942.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152679
Monto Contrato
₲ 1.506.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.672.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.052.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande