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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0007879
Monto de la Factura
₲ 144.900.000
Nro. de Orden de Pago
20182136
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.797.266
IVA
₲ 13.172.727
Retención DNCP
₲ 516.371
Retención IVA
₲ 3.951.818
Retención Renta
₲ 2.634.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
7071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152960
Monto Contrato
₲ 3.588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.299.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.216.740.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323191
Nombre de la Licitación
Lp1327-2017.Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande