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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 252.999.990
Nro. de Orden de Pago
20194006
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.537.591
IVA
₲ 22.999.999
Retención DNCP
₲ 892.400
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 6.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.769.999
Datos del Contrato
Proveedor
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A
RUC
80079195-9
Número de Contrato
7504
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-166460
Monto Contrato
₲ 252.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.537.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341795
Nombre de la Licitación
Lp1420-18.Adquisición de Pinzas para Operaciones de Mantenimiento de Redes Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande